Este manual explica como realizar recebimentos no caixa a partir do número do pedido.
Instruções:
(1) Abra a tela Recebimento.
(2) Digite o número do pedido e aperte a tecla ENTER duas vezes.
Obs.: Você pode receber dois pedidos ou mais de uma só vez. Para isso, após digitar o primeiro pedido, aperte ENTER e digite o segundo, e assim pode diante. O sistema permite realizar esse tipo de recebimento desde que os pedidos não tenha cliente associado ou, caso tenho, desde que seja o mesmo cliente em todos os pedidos.
(3) O sistema exibirá o valor total do(s) pedido(s).
(4) Se o pagamento ocorrer em dinheiro, digite o valor no campo “Dinheiro”. Você pode usar a tecla “=” para preencher automaticamente o valor total do pedido.
(5) Se o pagamento for realizado em cartão (crédito ou débito), selecione o cartão, as parcelas e digite o valor no campo “Cartão”. Basta clicar no espaço em branco para que a linha seja adicionada.
Você pode incluir mais de um cartão. Basta preencher todos os dados do primeiro e apertar “para baixo” no teclado. O sistema criará uma nova linha que deverá receber as informações de pagamento do segundo cartão. Você pode controlar os lançamentos realizados em cartão na tela “Carteira de Cartões”.
(6) Se o pagamento foi realizado por cheque, clique na aba “Cheque”. Você pode usar um leitor ou digitar manualmente as informações. Ao final preenche o valor valor nominal.
OBS.: O sistema controla a numeração de cheques e não permite que a mesma sequência seja informada mais de uma vez. O controle dos cheques pode ser feito pela tela “Carteira de cheque”.
(7) Se o pagamento foi realizado via depósito, você pode usar o campo “Depósito”. Basta informar a conta onde o valor foi (será) debitado, a data e a quantia.
(8) Ao final o sistema exibe os totais pagas. Você não pode finalizar um recebimento sem que o valor total esteja pago. Você pode escolher várias formas de pagamento em conjunto, desde que respeitem os totais.
(9) Para concluir, clique em “Emitir Cfe”
